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1.3 - Envolvendo os Colaboradores      
2.1 - ANEXO - Definição de Escopo do SGQ 2.2 - PROCEDIMENTO - Controle de Documentos e Registros 2.3 - ANEXO - Política da Qualidade 2.4 - ANEXO - Política da Qualidade Cartaz (antigo)
2.5 - ANEXO - Objetivos da Qualidade 2.6 - ANEXO - Organograma Setorial 2.7 - REGISTRO - Lista Mestra de Documentos Internos e Registros 2.8 - REGISTRO - Lista Mestra de Documentos Externos
 
3.1 - ANEXO - Mapeamento de Riscos - Objetivos Estratégicos 3.2 - PROCEDIMENTO - Gestão dos Riscos 3.3 - REGISTRO - Classificação dos Riscos  
4.1 - ANEXO - Infraestrutura e Melhorias 4.2 - FORMULÁRIO - Check List de Infraestrutura 4.3 - REGISTRO - Controle de Manutenções 4.4 - FORMULÁRIO - Pesquisa de Satisfação Interna
   
4.4.1 - REGISTRO - Pesquisa de Satisfação Interna - Tabulação 4.5 - ANEXO - Plano Anual de Melhorias    
5.1 - REGISTRO - Identificação dos Processos - R.H. 5.2 - PROCEDIMENTO - Recursos Humanos - R.H. 5.3 - FORMULÁRIO - Matriz de Competência - R.H. 5.4 - FORMULÁRIO - Plano de desenvolvimento individual - R.H.
5.5 - FORMULÁRIO - Check List Admissional - R.H. 5.6 - FORMULÁRIO - Integração de novos colaboradores - R.H. 5.7 - FORMULÁRIO - Registro de Treinamentos Internos - R.H. 5.8 - FORMULÁRIO - Planilha de Controle de Requerimentos - R.H.
   
5.9 - INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Sistema de Ponto Biométrico - Departamento Pessoal - R.H. 5.10 - INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Sistema de Folha de Pagamento ESCAL - Departamento Pessoal - R.H.    
6.1 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Gestão de Secretaria - Secretaria 6.2 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Análise de Proposições - Secretaria 6.3 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Assesoria Legislativa - Secretaria 6.4 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Protocolo - Secretaria
6.5 - PROCEDIMENTO - Secretaria Legislativa 6.6 - PROCEDIMENTO - Planejamento e Controle da Secretaria 6.7 - INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Acesso e Uso do SAPL - Secretaria 6.8 - REGISTRO - Propriedade do Cliente - Protocolo - Secretaria
     
6.9 - REGISTRO - Indicadores Gerais      
8.1 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Compras, Gestão de Estoque e Inventário - Patrimônio 8.2 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Manutenção - Patrimônio 8.3 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Processo Licitatório - Patrimônio 8.4 - PROCEDIMENTO - Patrimônio
8.5 - INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Acesso e Uso do Sistema Escal - Requisição de Material - Patrimônio 8.6 - FORMULÁRIO - Ordem de Compra - Patrimônio 8.7 - FORMULÁRIO - Termo de Recusa - Patrimônio 8.8 - FORMULÁRIO - Controle de Estoque - Patrimônio
8.9 - FORMULÁRIO - Requisição de Processo Licitatório - Patrimônio 8.10 - FORMULÁRIO - Requisição de Material do Almoxarifado - Patrimônio 8.11 - FORMULÁRIO - Abertura de Chamado de Manutenção - Patrimônio 8.12 - REGISTRO - Atendimento de Chamados de Manutenção - Patrimôniom
   
8.13 - REGISTRO - Controle de Manutenções - Patrimônio 8.14 - REGISTRO - Comunicado de Operação - Patrimônio    
10.1 - PROCEDIMENTO - Ação Corretiva e Melhoria 10.2 - FORMULÁRIO - Relatório de Ação Corretiva e Melhoria 10.3 - REGISTRO - Controle de Ações Corretivas e Melhorias 10.4 - FORMULÁRIO - Pesquisa de satisfação do cliente
     
10.5 - REGISTRO - Cronograma de Treinamentos e Verificações Internas - SGQ      
 
11.1 - PROCEDIMENTO - Auditoria Interna 11.2 - FORMULÁRIO - Planejamento Anual de Auditoria 11.3 - REGISTRO - Plano de Auditoria  
12.1 - OPERAÇÃO
 
12.1.1 - FORMULÁRIO - Identificação de Processos - Operação - Portaria 12.1.2 - PROCEDIMENTO - Operação - Portaria 12.1.3 - INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Uso do Sistema de Controle de Portaria - Operação  
12.2 - ARQUIVO
12.2.1 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Entrega de Arquivos - Arquivo 12.2.2 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Recebimento de Arquivos - Arquivo 12.2.3 - REGISTRO - Identificação dos Processos - CPAD - CMSL - Arquivo 12.2.4 - PROCEDIMENTO - Arquivo
12.2.5 - FORMULÁRIO - Requerimento de Arquivo - Arquivo 12.2.6 - FORMULÁRIO - Protocolo de Entrega de Documentos - Arquivo 12.2.7 - REGISTRO - Controle de Requerimentos - Arquivo 12.2.8 - REGISTRO - Catálgo de Pesquisa - Arquivo
12.3 - INFORMATICA
12.3.1 - REGISTRO - Identificação dos processos - Informática 12.3.2 - PROCEDIMENTO - Informática 12.3.3 - FORMULÁRIO - Abertura de Chamado - Informática 12.3.4 - REGISTRO - Atendimento de Chamados - Informática
   
12.3.5 - REGISTRO - Controle de Manutenções - Informática 12.3.6 - REGISTRO - Planejamento de Backups - Informática    
12.4 - FROTA
12.4.1 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Frota 12.4.2 - PROCEDIMENTO - Frota 12.4.3 - INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Uso do Sistema Escal - Lançamento de Abastecimento 12.4.4 - INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Uso do Sistema Escal - Lançamento de Controle de Trajeto
12.4.5 - INSTRUÇÃO DE TRABALHO - Uso do Sistema Escal - Ordem de Abastecimento 12.4.6 - FORMULÁRIO - Check List Veicular - Frota 12.4.7 - FORMULÁRIO - Controle de Trajeto - Frota 12.4.8 - FORMULÁRIO - Requisição de Veiculo - Frota
     
12.4.9 - FORMULÁRIO - Requisição de Lavação - Frota      
12.5 - CERIMONIAL
12.5.1 - REGISTRO - Identificação dos Processos - Cerimonial 12.5.2 - PROCEDIMENTO - Cerimonial 12.5.3 - FORMULÁRIO - Requisição de Cerimonial 12.5.4 REGISTRO - Controle de Requisições - Cerimonial
     
Procuradoria Geral - Nota Técnica - Março 2016